桂林市旅遊發展委員會2015年部門決算
信息來源:桂林市旅遊發展委員會  作者:  發布時間:2016-08-05 17:05  字體+ | 字體-

   

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:桂林市旅遊發展委員會2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分:桂林市旅遊發展委員會2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況。

二、2015年度一般公共預算支出決算情況。

三、2015 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

 

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

一、主要職能

本部門包括桂林市旅遊發展委員會本級單位及下屬桃花江度假區管理委員會辦公室、桂林市旅遊質量監督管理所。

桂林市旅遊發展委員會是桂林市人民政府主管旅遊事業的政府機構,内設11個職能科室,主要職責:

1.貫徹落實國家、自治區和本市有關旅遊業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅遊業的指導、協調、管理、監督和服務工作;拟訂并組織實施全市旅遊發展戰略、政策和措施;負責全市旅遊發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革;協調全市旅遊發展重大問題及跨部門綜合性問題;拟訂并組織實施全市旅遊管理體制和旅遊經營機制改革方案;負責桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》。

2.編制并組織實施全市旅遊發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅遊片區、度假區、景區、新産品及新業态的規劃開發;負責全市旅遊資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅遊項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅遊項目;協調指導重大旅遊項目建設;負責制定并組織實施本級旅遊發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;負責旅遊統計、分析和研究,監測旅遊經濟運行;指導縣(區)旅遊工作。

3.指導、協調推進全市旅遊與相關産業融合發展;負責組織旅遊商品開發和品牌建設;指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構;協調指導休閑度假旅遊等旅遊新業态和旅遊購物消費;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空(含低空旅遊)、旅遊專列、客運旅遊專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。

4.負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅遊整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。

 5.統籌協調全市旅遊公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅遊公共服務建設規劃;組織協調旅遊公共信息服務、旅遊安全保障服務、旅遊交通便捷服務、旅遊惠民便民服務等旅遊公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅遊功能的配置;協調指導全市智慧旅遊、旅遊信息化建設,指導旅遊電子商務的實施。

6.負責旅遊服務質量監督管理;負責全市旅遊市場的統一監督管理和旅遊質量監督管理體系建設;負責全市旅遊綜合執法;負責全市旅遊投訴,建立和完善旅遊投訴移交轉辦機制;負責對旅遊車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅遊住宿業發展,制定并組織實施旅遊住宿業服務規範及标準;負責旅遊行政審批相關事項;負責全市旅遊标準化工作,拟訂并組織實施全市旅遊景區、旅遊設施、服務、産品和旅遊安全等地方标準;負責全市旅遊景區監督管理,依法審核旅遊景區開放條件,核定旅遊景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅遊管理和執法職能;指導旅遊行業行風、精神文明和誠信體系建設。

7.負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊景區突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調假日旅遊工作。

8.編制并組織實施全市旅遊人才規劃;負責組織旅遊培訓;組織實施旅遊行業崗位資格認證和專業技術等級考評。

9.聯系全市旅遊行業協會、學會和各旅遊中介組織工作。

10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

桃花江度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草拟定度假區總體規劃和發展計劃、度假區内項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江度假區總規》監督、實施工作。

桂林市旅遊質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅遊市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅遊市場進行整頓,依法維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。受理旅遊服務質量投訴,配合有關部門處理旅遊安全事故;依法查處非法經營旅遊業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

二、部門決算單位構成

1、桂林市旅遊發展委員會

2、桃花江度假區管理委員會辦公室

3、桂林市旅遊質量監督管理所

 


 

第二部分:    (局、辦) 2015年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算财政撥款支出決算表》和《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算财政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告,列出空表并在表格下方說明“XX(局、辦)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數據”。

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、财政撥款

5554.86

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

624.56

四、科學技術支出

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

 86.64

 

 

七、城鄉社區支出

   3.87

 

 

八、資源勘探信息等支出

   1.40

 

 

九、商業服務業等支出

6387.46

 

 

十、住房保障支出

 61.38

本年收入合計

6179.42

本年支出合計

6540.75

 用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

 上年結轉

1079.47

年末結轉與結餘

  718.14

 

 

 

 

收入總計

7258.89

支出總計

 7258.89

 


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

财政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6179.42 

5554.86

 

 

 

 

624.56

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

86.64 

86.64 

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

86.64 

86.64 

 

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

48.57 

48.57  

 

 

 

 

 

2100502

 事業單位醫療

 0.53

 0.53

 

 

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

37.53 

37.53  

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 3.87

 3.87

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 3.87

 3.87

 

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 3.87

 3.87

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

 1.40

 1.40

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

   1.40

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

   1.40

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

6026.13

5401.57

 

 

 

 

624.56

21605

旅遊業管理與服務支出

6026.13

5401.57

 

 

 

 

624.56

2160501

  行政運行

1034.06

1034.06

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事務

 346.87

 346.76

 

 

 

 

  0.11

2160504

  旅遊宣傳

2840.12

2838.11

 

 

 

 

  2.01

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

1805.08

1182.64

 

 

 

 

622.44

221

住房保障支出

  61.38

  61.38

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

  61.38

  61.38

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

  61.38

  61.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6,540.75

1,197.16

5,343.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

86.64

86.64

 

 

 

 

21005

醫療保障

86.64

86.64

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

48.57

48.57

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

0.53

0.53

 

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

37.53

37.53

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

3.87

 

3.87

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

3.87

 

3.87

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

3.87

 

3.87

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.40

 

1.40

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

1.40

 

1.40

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

1.40

 

1.40

 

 

 

216

商業服務業等支出

6,387.46

1,049.14

5,338.32

 

 

 

21605

旅遊業管理與服務支出

6,387.46

1,049.14

5,338.32

 

 

 

2160501

  行政運行

1,034.06

1,034.06

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事務

351.36

 

351.36

 

 

 

2160504

  旅遊宣傳

3,046.96

 

3,046.96

 

 

 

2160505

  旅遊行業業務管理

150.00

 

150.00

 

 

 

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

1,805.08

15.08

1,790.01

 

 

 

221

住房保障支出

61.38

61.38

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.38

61.38

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

61.38

61.38

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算财政撥款

政府性基金預算财政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算财政撥款

1

5,550.99

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算财政撥款

2

3.87

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

86.64

86.64

 

 

8

 

八、城鄉社區支出

25

3.87

 

3.87

 

9

 

九、資源勘探信息等支出

26

1.40

1.40

 

 

10

 

十、商業服務業等支出

27

5,758.41

5,758.41

 

 

11

 

十一、住房保障支出

28

61.38

61.38

 

本年收入合計

12

5,554.86

本年支出合計

29

5,911.70

5,907.83

3.87

年初财政撥款結轉和結餘

13

356.84

年末結轉和結餘

30

 

一般公共預算财政撥款

14

356.84

 

31

 

政府性基金預算财政撥款

15

 

 

32

 

合計

16

5,911.70

合計

33

5,911.70

5,907.83

3.87

 

 

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

5,907.83

1,197.16

4,710.67

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

86.64

86.64

 

21005

醫療保障

86.64

86.64

 

2100501

  行政單位醫療

48.57

48.57

 

2100502

  事業單位醫療

0.53

0.53

 

2100503

  公務員醫療補助

37.53

37.53

 

215

資源勘探信息等支出

1.40

 

1.40

21599

其他資源勘探電力信息等支出

1.40

 

1.40

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

1.40

 

1.40

216

商業服務業等支出

5,758.41

1,049.14

4,709.27

21605

旅遊業管理與服務支出

5,758.41

1,049.14

4,709.27

2160501

  行政運行

1,034.06

1,034.06

 

2160502

  一般行政管理事務

346.76

 

346.76

2160504

  旅遊宣傳

3,044.94

 

3,044.94

2160505

  旅遊行業業務管理

150.00

 

150.00

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

1,182.64

15.08

1,167.56

221

住房保障支出

61.38

61.38

 

22102

住房改革支出

61.38

61.38

 

2210201

  住房公積金

61.38

61.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

 1197.15

 1115.04

 82.11

工資福利支出

723.90

723.90

 

  基本工資

307.45

307.45

 

  津貼補貼

261.08

261.08

 

  獎金

106.26

106.26

 

  社會保障繳費

49.11

49.11

 

  績效工資

 

 

 

  其他工資福利支出

 

 

 

商品和服務支出

82.11

 

82.11

  辦公費

10.39

 

10.39

  印刷費

1.31

 

1.31

水費

1.03

 

1.03

電費

4.28

 

4.28

郵電費

1.32

 

1.32

差旅費

26.81

 

26.81

維修(護)費

1.48

 

1.48

會議費

0.96

 

0.96

培訓費

2.61

 

2.61

公務接待費

0.96

 

0.96

工會經費

6.64

 

6.64

福利費

1.86

 

1.86

公務用車運行維護費

18.24

 

18.24

  其他商品和服務支出

4.22

 

4.22

對個人和家庭的補助

391.14

391.14

 

  離休費

50.45

50.45

 

  退休費

241.78

241.78

 

  醫療費

37.53

37.53

 

  住房公積金

61.38

61.38

 


 

表七:一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

189.03

107.5

20.15

 

20.15

61.38

96.03

60.35

18.24

 

18.24

17.44


 

 

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

合計

基本支出結轉和結餘

項目支出結轉和結餘

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結餘

項目支出結轉和結餘

 合  計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

3.87 

3.87 

 

3.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桂林市旅遊發展委員會

2015年度部門決算情況說明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計6179.42萬元。

1.财政撥款收入5554.86萬元,為市本級财政當年撥付的資金。

2.其他收入624.56萬元,為預算單位在财政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。

3.上年結轉和結餘1079.47萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

   (二)支出總計6540.75萬元。包括:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)86.64萬元:主要用于醫療保險等支出。

2.城鄉社區支出(類)3.87萬元:主要用于桂林市旅遊業發展十三五規劃編制服務費。

3.資源勘探信息等支出(類)1.4萬元:主要用于桂林智慧旅遊标準體系(二期)支出。

4.商業服務業等支出(類)6387.46萬元:主要用于行政運行、旅遊宣傳及其他旅遊業管理與服務支出。

5.住房保障支出(類)61.38萬元:主要用于住房公積金支出。

6.年末結轉和結餘718.14萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

二、2015年度一般公共預算支出決算情況

桂林市旅遊發展委員會2015年度一般公共預算支出6540.75萬元,其中:基本支出1197.16萬元,項目支出5343.59萬元。

行政單位醫療 48.57萬元

事業單位醫療 0.53萬元

公務員醫療補助 37.53萬元

其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 3.87萬元

其他資源勘探電力信息等支出 1.4萬元

行政運行 1034.06萬元

一般行政管理事務351.36萬元

旅遊宣傳 3046.96萬元

旅遊行業業務管理 150萬元

其他旅遊業管理與服務支出 1805.08萬元

住房公積金  61.38萬元

三、2015年度政府性基金支出決算情況 

桂林市旅遊發展委員會2015年度政府性基金支出3.87萬元,其中:項目支出3.87萬元。

為其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出3.87萬元。

四、2015年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預算财政撥款基本支出1197.16萬元,其中:人員經費1506.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫療補助、住房公積金和離退休支出;

公用經費82.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出;

五、一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國()費支出決算60.35萬元;公務用車購置及運行費支出決算18.24萬元;公務接待費支出決算17.44萬元。具體情況如下:

因公出國()費支出60.35萬元。同比減少28.66萬元,降低32.2%;全年使用财政撥款安排出國團組10個,同比減少4個,降低28.57%;全年因公出國(團組共計10個,同比減少4個,降低28.57%;累計15人次,同比減少4人次,降低21.05%。開支内容包括:

泰國展、台北展、俄羅斯展、德國展、香港展、印度展、韓國展、南非新加坡馬爾代夫宣傳促銷以及馬來西亞展。

公務用車購置及運行費支出18.24萬元,同比減少10.94萬元,降低37.49%。其中:公務用車運行支出18.24萬元。主要用于機要文件交換、市内因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,桂林市旅遊發展委員會本級及所屬單位開支财政撥款的公務用車保有量為8輛,全年運行費支出18.24萬元,平均每輛2.28萬元。

公務接待費支出17.44萬元,同比減少32.41萬元,降低65.02%。其中:國内接待42批次,同比增加5批次,增長10.64%;國内接待230人次,同比減少13人次,降低5.35%。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2015年本部門機關運行經費支出81.19萬元,比2014年增加6.14萬元,增長8%。主要原因是:差旅費增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額24.53萬元,其中:政府采購貨物支出24.53萬元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2015年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

 

 

 


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